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Comptabilité

Version de travail · Facturation fiscale non activée

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Référence d’origine, référence commerciale ou désignation

Les correspondances importées d’i2s doivent être vérifiées avant de confirmer la compatibilité véhicule.

Votre catalogue

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Les ventes enregistrées diminuent le stock. Les ventes hors connexion sur deux postes peuvent provoquer un stock négatif après synchronisation.

Derniers bons de vente

Comptabilité et inventaire

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Pièces mères et références compatibles

Chaque famille regroupe les références commerciales que vous avez liées à une même référence d’origine. Vérifiez la compatibilité véhicule avant la vente.

Gestion commerciale

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Votre entreprise

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Plan comptable de l’entreprise

Adaptez les comptes aux règles de votre pays avec votre comptable. Les changements concernent les nouvelles opérations ; les anciennes conservent leur plan.

Web et Android

Le site et l’application Android accèdent au même espace d’entreprise. Une actualisation suffit pour retrouver les dernières données.

Sauvegarder et restaurer

Une sauvegarde contient les données et les comptes de cette entreprise. La restauration remplace les données de cette entreprise ; une sauvegarde de sécurité est créée avant.

Restaurer une sauvegarde du nouveau logicielTapez RESTAURER pour confirmer

Administrateurs et employés

EmailRôleMot de passe temporaire

Bienvenue au comptoir

Connectez-vous à votre espace.

Code de votre entrepriseAdresse emailMot de passeNouveau mot de passe (12 caractères minimum)

Pièce mère et référence commerciale

Marge sur achat : (prix de vente HT − prix d’achat HT) ÷ prix d’achat HT. Saisissez le prix ou la marge ; l’autre valeur se calcule.

Référence d’origine de la pièce mèreRéférence commercialeDésignation

MarquePrix d’achat HTPrix de vente maximum HTPrix de vente minimum HTMarge minimum sur achat (%)Marge maximum sur achat (%)TVA (%)Stock minimumStock initialEmplacement

Références associées (une par ligne)Véhicules / motorisations confirmésSource de la correspondance

Nouvelle opération

Les devis et commandes réservent un document sans modifier le stock. Un BL modifie le stock ; sa transformation en facture ne décompte pas une deuxième fois la livraison.

Tiers

DateÉchéance

Timbre (montant)MontantModeFacture à régler (facultatif)Observation / motif

Écriture comptable équilibrée

Une écriture validée se corrige par une contre-écriture. Saisissez les soldes d’ouverture avant d’utiliser la balance.

DateLibellé

Préparer les montants TVA

Nature

Saisissez un montant après vérification des justificatifs. Pour un crédit reporté, la date doit être la date exacte de début du rapport. Utilisez un montant négatif pour corriger une saisie précédente.

DateMontantJustificatif / référence de facture

Enregistrer un chèque

TiersNuméroBanqueMontantDateÉchéance

Rapprochement de relevé

Compte comptableRéférence de relevéDate du relevéSolde au début du relevéSolde à la fin du relevé

Verrouillage comptable

Vérifiez la reprise, le journal et les justificatifs avant de verrouiller une période. Cette action empêche de nouvelles saisies datées dans la période ; elle ne produit pas de déclaration fiscale.

ActionDate limiteMotif obligatoire